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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14265	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 275/80/ R 22.5 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 275/80/ R 22.5 DO ONIBUS MERCEDES BENZ Nº 175, CONFORME MEMORANDO SE 1025/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4945/2018.	530,00	2.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 275/80/ R 22.5 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 275/80/ R 22.5 DO ONIBUS MERCEDES BENZ Nº 175, CONFORME MEMORANDO SE 1025/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4945/2018.	2.120,00
27/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/15816; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		2.120,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861315 PAGTO. REF. EMPENHO 014265/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			2.120,00
TOTAL		2.120,00	2.120,00	2.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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