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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BIOMA ENGENHARIA & CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14274	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA BUSCAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REMEDIAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº13/2018 E CONTRATO Nº42/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2018.	0,00	954,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA BUSCAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REMEDIAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº13/2018 E CONTRATO Nº42/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2018.	954,00
06/12/2018	VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA BUSCAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REMEDIAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº13/2018 E CONTRATO Nº42/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA E ATESTADA PELA ANALISTA AMBIENTAL ELISANGELA ALTHAUS.		954,00
12/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850810 PAGTO. REF. EMPENHO 014274/2018 BIOMA ENGENHARIA & CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - 23089			954,00
TOTAL		954,00	954,00	954,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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