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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14279	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1140/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4953/2018.	1.440,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	SERVIÇO ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1140/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4953/2018.	1.440,00
23/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/119; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.440,00
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854045 PAGTO. REF. EMPENHO 014279/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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