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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14280	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA/INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1139/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4954/2018.	2.600,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA/INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1139/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4954/2018.	2.600,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER INSTALAÇÃO DE REDE DE LUZ NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1139/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4954/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.600,00
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854019 PAGTO. REF. EMPENHO 014280/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856			2.600,00
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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