Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14282
Data de lançamento:
13/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PNEU 205/55/16(MONTADO E BALANCEADO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO FOCUS Nº 172, CONFORME MEMORANDO SAP 0476/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 4958/2018.
385,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
OUTROS, PNEU 205/55/16(MONTADO E BALANCEADO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO FOCUS Nº 172, CONFORME MEMORANDO SAP 0476/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 4958/2018.
770,00
20/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/31579; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
