Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROTETOR SUPERIOR PARACHOQUE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SUPERIOR PARACHOQUE DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO FOCUS Nº 172, CONFORME MEMORANDO SAP 0479/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4959/2018.
530,00
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
PROTETOR SUPERIOR PARACHOQUE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SUPERIOR PARACHOQUE DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO FOCUS Nº 172, CONFORME MEMORANDO SAP 0479/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4959/2018.
530,00
20/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/373; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
530,00
29/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854061
PAGTO. REF. EMPENHO 014283/2018
FRANCISCO GENGNAGEL ME - 13381
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
