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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	14287	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30	35,00	175,00
2.00	OUTROS, ADITIVO AGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº172, CONFORME MEMORANDO SAP 0478/2018.ORDEM DE COMPRA 4955/2018.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 OUTROS, ADITIVO AGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº172, CONFORME MEMORANDO SAP 0478/2018.ORDEM DE COMPRA 4955/2018.	255,00
20/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/982; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		255,00
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854047 PAGTO. REF. EMPENHO 014287/2018 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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