Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
14291
Data de lançamento:
13/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS PLACA DE ARRASTE
2.345,00
2.345,00
1.00
PEÇAS CUBO ACOPLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ROLO FROTA Nº 132, CFE MEMORANDO SO 1270/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4965/2018.
603,00
603,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
PEÇAS PLACA DE ARRASTE PEÇAS CUBO ACOPLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ROLO FROTA Nº 132, CFE MEMORANDO SO 1270/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4965/2018.
2.948,00
20/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1573; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.948,00
29/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854062
PAGTO. REF. EMPENHO 014291/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
2.948,00
TOTAL
2.948,00
2.948,00
2.948,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
