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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14295	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	RECARGA DE EXTINTORES ABC DE 4Kg VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 0473/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4969/2018.	40,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	RECARGA DE EXTINTORES ABC DE 4Kg VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 0473/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4969/2018.	360,00
07/12/2018	RECARGA DE EXTINTORES ABC DE 4Kg VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 0473/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4969/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 087 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		360,00
12/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853177 PAGTO. REF. EMPENHO 014295/2018 RICARDO CANOVA - 24313			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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