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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	14297	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	UNIDADE FUSORA HP LASER 1200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1216/2018.ORDEM DE COMPRA 4975/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	UNIDADE FUSORA HP LASER 1200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1216/2018.ORDEM DE COMPRA 4975/2018.	180,00
20/11/2018	UNIDADE FUSORA HP LASER 1200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1216/2018.ORDEM DE COMPRA 4975/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.850.157 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUMM.		180,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004858 PAGTO. REF. EMPENHO 014297/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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