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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	14298	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MECANISMO TRACIONADOR DE PAPEL D2460 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1216/2018.ORDEM DECOMPRA 4974/2018.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	MECANISMO TRACIONADOR DE PAPEL D2460 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1216/2018.ORDEM DECOMPRA 4974/2018.	60,00
20/11/2018	MECANISMO TRACIONADOR DE PAPEL D2460 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1216/2018.ORDEM DECOMPRA 4974/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 21.850.063 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUMM.		60,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004858 PAGTO. REF. EMPENHO 014298/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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