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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14299	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO PARA CONSERTO DO CILINDRO DO ROLO Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1257/2018.ORDEM DE COMPRA 4967/2018.	260,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO PARA CONSERTO DO CILINDRO DO ROLO Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1257/2018.ORDEM DE COMPRA 4967/2018.	520,00
26/11/2018	KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO PARA CONSERTO DO CILINDRO DO ROLO Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1257/2018.ORDEM DE COMPRA 4967/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.838.776 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		520,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854053 PAGTO. REF. EMPENHO 014299/2018 CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME - 18268			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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