3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
GRELHAS 70X80
540,00
3.240,00
2.00
GRELHAS 1.10X1.30
1.030,00
2.060,00
1.00
GRELHAS 1.30X1.20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS RUA EDMUNDO ROEWER E GENERAL OSÓRIO NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1255/2018.ORDEM DE COMPRA 4979/2018.
1.110,00
1.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
GRELHAS 70X80 GRELHAS 1.10X1.30 GRELHAS 1.30X1.20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS RUA EDMUNDO ROEWER E GENERAL OSÓRIO NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1255/2018.ORDEM DE COMPRA 4979/2018.
6.410,00
07/12/2018
GRELHAS 70X80
GRELHAS 1.10X1.30
GRELHAS 1.30X1.20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS RUA EDMUNDO ROEWER E GENERAL OSÓRIO NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1255/2018.ORDEM DE COMPRA 4979/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.410,00
18/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014301/2018
ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345
6.410,00
TOTAL
6.410,00
6.410,00
6.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
