SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TNT VERDE
115,00
115,00
1.00
OUTROS, TNT BRANCO
115,00
115,00
2.00
OUTROS, TNT VERMELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT DIVERSADS CORES DESTINADOS PARA REFORMA DE BONECOS DE PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 1048/2018.ORDEM DE COMPRA 4971/2018.
115,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
OUTROS, TNT VERDE OUTROS, TNT BRANCO OUTROS, TNT VERMELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT DIVERSADS CORES DESTINADOS PARA REFORMA DE BONECOS DE PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 1048/2018.ORDEM DE COMPRA 4971/2018.
460,00
07/12/2018
OUTROS, TNT VERDE
OUTROS, TNT BRANCO
OUTROS, TNT VERMELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT DIVERSADS CORES DESTINADOS PARA REFORMA DE BONECOS DE PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 1048/2018.ORDEM DE COMPRA 4971/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 329 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
460,00
27/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310555
PAGTO. REF. EMPENHO 014306/2018
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
