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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14309	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ARRUELAS, PARAFUSOS,PORCAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY 173 IVK-0327, CFE MEMORANDO Nº SO 1253/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4980/2018.	50,24	50,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	PEÇAS, ARRUELAS, PARAFUSOS,PORCAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY 173 IVK-0327, CFE MEMORANDO Nº SO 1253/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4980/2018.	50,24
20/11/2018	PEÇAS, ARRUELAS, PARAFUSOS,PORCAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY 173 IVK-0327, CFE MEMORANDO Nº SO 1253/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4980/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		50,24
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854051 PAGTO. REF. EMPENHO 014309/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			50,24
TOTAL		50,24	50,24	50,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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