Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14311
Data de lançamento:
13/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA NOVA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA FLORESTA, CFE MEMORANDO Nº SO 1254/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4981/2018.
509,00
509,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA NOVA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA FLORESTA, CFE MEMORANDO Nº SO 1254/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4981/2018.
509,00
20/11/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA NOVA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA FLORESTA, CFE MEMORANDO Nº SO 1254/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4981/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
509,00
29/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854058
PAGTO. REF. EMPENHO 014311/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
509,00
TOTAL
509,00
509,00
509,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
