Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14316
Data de lançamento:
13/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO REFRESH GEL 0,3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000526-95.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 306/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4988/2018.
37,01
37,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
MEDICAMENTO REFRESH GEL 0,3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000526-95.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 306/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4988/2018.
37,01
20/11/2018
MEDICAMENTO REFRESH GEL 0,3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000526-95.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 306/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4988/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8485 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
37,01
03/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014316/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 22794
37,01
TOTAL
37,01
37,01
37,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
