SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA PARA ADEQUAÇÕES PARA CRECHE MUNICIPAL PÔR DO SOL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1045/2018.ORDEM DE COMPRA 4991/2018.
1.103,50
1.103,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA PARA ADEQUAÇÕES PARA CRECHE MUNICIPAL PÔR DO SOL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1045/2018.ORDEM DE COMPRA 4991/2018.
1.103,50
21/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/891; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.103,50
30/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014321/2018
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
1.103,50
TOTAL
1.103,50
1.103,50
1.103,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
