SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO CEDRILHO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PÔR DO SOL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÕA, CFE MEMORANDO SE 1045/2018.ORDEM DE COMPRA 4992/2018.
321,55
321,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO CEDRILHO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PÔR DO SOL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÕA, CFE MEMORANDO SE 1045/2018.ORDEM DE COMPRA 4992/2018.
321,55
21/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12537; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
321,55
30/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014322/2018
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
321,55
TOTAL
321,55
321,55
321,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
