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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14327	Data de lançamento:	14/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O NOVEMBRO AZUL 2018, CFE MMEORANDO SS/AB 2344/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4999/2018.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2018	SERVIÇO DE DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O NOVEMBRO AZUL 2018, CFE MMEORANDO SS/AB 2344/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4999/2018.	280,00
19/11/2018	SERVIÇO DE DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O NOVEMBRO AZUL 2018, CFE MMEORANDO SS/AB 2344/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4999/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 085 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		280,00
26/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328595 PAGTO. REF. EMPENHO 014327/2018 CLOVIS DECKMANN ME - 16803			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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