Nome do Credor: SOCIEDADE HOSP BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO
Dados do Empenho
Número do empenho:
14336
Data de lançamento:
14/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MEDICAMENTO AMPOLA DE METOTREXATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AMPOLA DE METOTREXATO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708204149021544, CFE MEMORANDO SS/AB 2224/2018.ORDEM DE COMPRA 5001/2018.
25,08
752,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
MEDICAMENTO AMPOLA DE METOTREXATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AMPOLA DE METOTREXATO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708204149021544, CFE MEMORANDO SS/AB 2224/2018.ORDEM DE COMPRA 5001/2018.
752,40
23/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/310185; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
752,40
30/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328628
PAGTO. REF. EMPENHO 014336/2018
SOCIEDADE HOSP BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO - 4877
752,40
TOTAL
752,40
752,40
752,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
