Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14339
Data de lançamento:
14/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 130, CFE MEMORANDO SO 1260/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5004/2018.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 130, CFE MEMORANDO SO 1260/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5004/2018.
60,00
27/11/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 130, CFE MEMORANDO SO 1260/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5004/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2806 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
