Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14340
Data de lançamento:
14/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA 1000-20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA 1000-20 DESTINADOS PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 130, CFE MEMORANDO SO 1260/2018.ORDEM DE COMPRA 5005/2018.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
CAMARA 1000-20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA 1000-20 DESTINADOS PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 130, CFE MEMORANDO SO 1260/2018.ORDEM DE COMPRA 5005/2018.
140,00
27/11/2018
CAMARA 1000-20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA 1000-20 DESTINADOS PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 130, CFE MEMORANDO SO 1260/2018.ORDEM DE COMPRA 5005/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31608 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
