Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: LINO DECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	14414	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO BANDA MUSICAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO DOS GRUPOS DE SAÚDE NO DIA 07/12/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5006/2018.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	SERVIÇO BANDA MUSICAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO DOS GRUPOS DE SAÚDE NO DIA 07/12/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5006/2018.	600,00
10/12/2018	SERVIÇO BANDA MUSICAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO DOS GRUPOS DE SAÚDE NO DIA 07/12/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5006/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.144.770 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		600,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328720 PAGTO. REF. EMPENHO 014414/2018 LINO DECKER - 21550			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00