Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	14416	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE CARTER E FILTRO SEDIMENTADOR DESTINADO PARA ONIBUS Nº 150 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5007/2018.	413,60	413,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE CARTER E FILTRO SEDIMENTADOR DESTINADO PARA ONIBUS Nº 150 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5007/2018.	413,60
23/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 8905; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		413,60
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328626 PAGTO. REF. EMPENHO 014416/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			413,60
TOTAL		413,60	413,60	413,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®