Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14418 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Transporte de Pacientes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, MATERIAL LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5009/2018. |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
OUTROS, MATERIAL LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5009/2018. |
4,00 |
|
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| 23/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 8904; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
|
4,00 |
|
| 30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328626
PAGTO. REF. EMPENHO 014418/2018
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 |
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4,00 |
| TOTAL |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
