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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDETRAUDI GRAF TENTE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	14419	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705408466265297, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2280/2018.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705408466265297, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2280/2018.	450,00
19/11/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705408466265297, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2280/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		450,00
20/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328568 PAGTO. REF. EMPENHO 014419/2018 EDETRAUDI GRAF TENTE DOS SANTOS - 22607			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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