Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14420 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Transporte de Pacientes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5010/2018. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5010/2018. |
60,00 |
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| 23/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2334; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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60,00 |
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| 30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328626
PAGTO. REF. EMPENHO 014420/2018
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
