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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14427	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, BRAÇADEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5016/2018.	96,40	96,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, BRAÇADEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5016/2018.	96,40
22/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/53612; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		96,40
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854051 PAGTO. REF. EMPENHO 014427/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			96,40
TOTAL		96,40	96,40	96,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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