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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14428	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, BICO ENGRAXADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ENGRAXADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº5017/2018.	51,76	51,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	OUTROS, PARAFUSO, BICO ENGRAXADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ENGRAXADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº5017/2018.	51,76
22/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/53613; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		51,76
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854051 PAGTO. REF. EMPENHO 014428/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			51,76
TOTAL		51,76	51,76	51,76
SALDO A PAGAR				0,00