Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
14431
Data de lançamento:
19/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5021/2018.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5021/2018.
240,00
28/11/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5021/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 170 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E PELO RESPONSÁVEL PELO QUARTEL RICARDO GASTRING.
240,00
04/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000613
PAGTO. REF. EMPENHO 014431/2018
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
