Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14432 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
SEGURO OBRIGATÓRIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SEGURO DPVT
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017/2018 DO VEÍCULO CORSA JBM 0468 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5024/2018. |
113,39 |
113,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
SERVIÇO SEGURO DPVT
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017/2018 DO VEÍCULO CORSA JBM 0468 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5024/2018. |
113,39 |
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| 20/11/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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113,39 |
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| 28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000612
PAGTO. REF. EMPENHO 014432/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
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113,39 |
| TOTAL |
113,39 |
113,39 |
113,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
