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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1444	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO TRAMAL 100 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. DE TRAMAL 100MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 285/2018.	190,23	190,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	MEDICAMENTO TRAMAL 100 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. DE TRAMAL 100MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 285/2018.	190,23
31/01/2018	MEDICAMENTO TRAMAL 100 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. DE TRAMAL 100MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 285/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2022 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		190,23
07/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327064 PAGTO. REF. EMPENHO 001444/2018 ALEXANDRE EGGLER ME - 20451			190,23
TOTAL		190,23	190,23	190,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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