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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSEANE TESCK- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14442	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, VIGA, PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 PRANCHAS DE MADEIRA E 02 VIGAS DE 5.5M DE MADEIRA DESTINADAS PARA USO NA PONTE DE LOCALIDADE DE LINHA DUAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5032/2018.	2.790,00	2.790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	MADEIRA, VIGA, PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 PRANCHAS DE MADEIRA E 02 VIGAS DE 5.5M DE MADEIRA DESTINADAS PARA USO NA PONTE DE LOCALIDADE DE LINHA DUAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5032/2018.	2.790,00
03/12/2018	MADEIRA, VIGA, PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 PRANCHAS DE MADEIRA E 02 VIGAS DE 5.5M DE MADEIRA DESTINADAS PARA USO NA PONTE DE LOCALIDADE DE LINHA DUAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5032/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 861 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.790,00
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310477 PAGTO. REF. EMPENHO 014442/2018 JOSEANE TESCK- ME - 5228			2.790,00
TOTAL		2.790,00	2.790,00	2.790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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