Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE RETIRAR DOCUMENTOS EM CANOAS PARA FAZER ENTREGA NA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, PROCESSO SUPRO 1530-DEAPPS, NO DIA 20/11/2018, CFE MEMORANDO SAP 491/2018.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE RETIRAR DOCUMENTOS EM CANOAS PARA FAZER ENTREGA NA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, PROCESSO SUPRO 1530-DEAPPS, NO DIA 20/11/2018, CFE MEMORANDO SAP 491/2018.
154,00
19/11/2018
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE RETIRAR DOCUMENTOS EM CANOAS PARA FAZER ENTREGA NA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, PROCESSO SUPRO 1530-DEAPPS, NO DIA 20/11/2018, CFE MEMORANDO SAP 491/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMNETO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
21/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014455/2018
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
