Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
14460
Data de lançamento:
19/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FORRO E MASSA FINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS ABAS LATERAIS DA ESCOLA, SERVIÇO DE REBOCO FINO E FORRAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1022/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5043/2018.
4.500,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
SERVIÇO FORRO E MASSA FINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS ABAS LATERAIS DA ESCOLA, SERVIÇO DE REBOCO FINO E FORRAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1022/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5043/2018.
4.500,00
03/12/2018
SERVIÇO FORRO E MASSA FINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS ABAS LATERAIS DA ESCOLA, SERVIÇO DE REBOCO FINO E FORRAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1022/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5043/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
