Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
14463
Data de lançamento:
19/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, LIXA, TINTA, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1034/2018.ORDEM DE COMPRA 5046/2018.
358,60
358,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, LIXA, TINTA, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1034/2018.ORDEM DE COMPRA 5046/2018.
358,60
07/12/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, LIXA, TINTA, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1034/2018.ORDEM DE COMPRA 5046/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.293 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
358,60
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014463/2018
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
358,60
TOTAL
358,60
358,60
358,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
