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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	14465	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE À 4ª EDIÇÃO DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EM HORIZONTINA-RS NO DIA 21/11/2018, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE À 4ª EDIÇÃO DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EM HORIZONTINA-RS NO DIA 21/11/2018, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.	154,00
19/11/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE À 4ª EDIÇÃO DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EM HORIZONTINA-RS NO DIA 21/11/2018, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		154,00
23/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000609 PAGTO. REF. EMPENHO 014465/2018 ELIAS PORTELLA PONSONI - 4109			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00