Nome do Credor: COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14469
Data de lançamento:
20/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BUQUÊS DE FLORES, FOLHAGENS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUQUÊS DE FLORES NATALINAS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SECTD 1040/2018.ORDEM DE COMPRA 5048/2018.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
OUTROS, BUQUÊS DE FLORES, FOLHAGENS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUQUÊS DE FLORES NATALINAS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SECTD 1040/2018.ORDEM DE COMPRA 5048/2018.
340,00
27/11/2018
OUTROS, BUQUÊS DE FLORES, FOLHAGENS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUQUÊS DE FLORES NATALINAS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SECTD 1040/2018.ORDEM DE COMPRA 5048/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21925818 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
340,00
05/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850779
PAGTO. REF. EMPENHO 014469/2018
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA ME - 13638
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
