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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14472	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 20/11/18 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 8174/18.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 20/11/18 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 8174/18.	500,00
20/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
21/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328577 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14472/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			70,00
11/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		140,00
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328713 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14472/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			140,00
28/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR.	-220,00
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328806 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14472/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			70,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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