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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14476	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 485/2018.ORDEM DE COMPRA 5055/2018.	1.168,00	1.168,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 485/2018.ORDEM DE COMPRA 5055/2018.	1.168,00
28/11/2018	OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 485/2018.ORDEM DE COMPRA 5055/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53319 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.168,00
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310458 PAGTO. REF. EMPENHO 014476/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			1.168,00
TOTAL		1.168,00	1.168,00	1.168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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