Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14477
Data de lançamento:
20/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, SIFÃO, CONEXÕES, BALCÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA NOVA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1024/2018.ORDEM DE COMPRA 5056/2018.
987,70
987,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, SIFÃO, CONEXÕES, BALCÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA NOVA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1024/2018.ORDEM DE COMPRA 5056/2018.
987,70
28/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, SIFÃO, CONEXÕES, BALCÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA NOVA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1024/2018.ORDEM DE COMPRA 5056/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10090 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
987,70
04/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014477/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
987,70
TOTAL
987,70
987,70
987,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
