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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034

Dados do Empenho
Número do empenho: 14478 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA, DESMONTAR E MONTAR BRINQUEDOS DA PRACINHA, MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1024/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5057/2018. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA, DESMONTAR E MONTAR BRINQUEDOS DA PRACINHA, MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1024/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5057/2018. 2.000,00
27/11/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA, DESMONTAR E MONTAR BRINQUEDOS DA PRACINHA, MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1024/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5057/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 2.000,00
07/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014478/2018 LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 - 26126 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.