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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14479	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO TRANSPORTE DAS AGENTES DE SAÚDE NOS DIAS 07 E 14/11/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5053/2018.	420,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	SERVIÇO TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO TRANSPORTE DAS AGENTES DE SAÚDE NOS DIAS 07 E 14/11/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5053/2018.	840,00
21/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/127; E/129; ANEXA E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. VIAGENS DOS DIAS 07 E 14-11-2018.		840,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000577, 000578 PAGTO. REF. EMPENHO 014479/2018 AIRTO SCAPINI ME - 5146			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2018	27,72		Lançada
TOTAL		27,72