Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1448
Data de lançamento:
31/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHOS HP 60XL JATO DE TINTA PRETO ORIGINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP 60XL JATO DE TINTA PRETO ORIGINAL DESTINADOS PARA ASSESSORIA DE IMPRESA, CONFORME MEMORANDO 03/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 289/2018.
222,00
222,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
CARTUCHOS HP 60XL JATO DE TINTA PRETO ORIGINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP 60XL JATO DE TINTA PRETO ORIGINAL DESTINADOS PARA ASSESSORIA DE IMPRESA, CONFORME MEMORANDO 03/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 289/2018.
222,00
14/02/2018
CARTUCHOS HP 60XL JATO DE TINTA PRETO ORIGINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP 60XL JATO DE TINTA PRETO ORIGINAL DESTINADOS PARA ASSESSORIA DE IMPRESA, CONFORME MEMORANDO 03/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 289/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
222,00
19/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852812
PAGTO. REF. EMPENHO 001448/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
222,00
TOTAL
222,00
222,00
222,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
