Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
14480
Data de lançamento:
20/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 17X27 E 19X39 DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5058/2018.
65,10
65,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 17X27 E 19X39 DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5058/2018.
65,10
07/12/2018
MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 17X27 E 19X39 DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5058/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.294 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
65,10
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014480/2018
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
65,10
TOTAL
65,10
65,10
65,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
