Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
14483
Data de lançamento:
20/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO ALARME, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALARME, SENSOR E INFRAVERMELHO DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5060/2018.
513,50
513,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
OUTROS, CABO ALARME, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALARME, SENSOR E INFRAVERMELHO DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5060/2018.
513,50
13/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALARME, SENSOR E INFRAVERMELHO DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5060/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 810 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
513,50
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014483/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
513,50
TOTAL
513,50
513,50
513,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
