Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
14484
Data de lançamento:
20/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELEFONIA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5061/2018.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
SERVIÇO TELEFONIA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5061/2018.
320,00
13/12/2018
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5061/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3463 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
320,00
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014484/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
