Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14515	Data de lançamento:	21/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, ALBUN GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2275/2018.ORDEM DE COMPRA 5069/2018.	70,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2018	OUTROS, ALBUN GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2275/2018.ORDEM DE COMPRA 5069/2018.	140,00
28/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2275/2018.ORDEM DE COMPRA 5069/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		140,00
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328872 PAGTO. REF. EMPENHO 014515/2018 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®