Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14517
Data de lançamento:
21/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ARRANJOS DE NATL, CFE MEMORANDO SE 878/2018.ORDEM DE COMPRA 4173/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12542/2018.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ARRANJOS DE NATL, CFE MEMORANDO SE 878/2018.ORDEM DE COMPRA 4173/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12542/2018.
60,00
21/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ARRANJOS DE NATL, CFE MEMORANDO SE 878/2018.ORDEM DE COMPRA 4173/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12542/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
60,00
30/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854071
PAGTO. REF. EMPENHO 014517/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
